增值税申报表的填写

按照你的表述，您需要填报《增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）》，具体填报方法有：
1、“（一）应征增值税货物及劳务不含税销售额”第1栏填税务+自开发票的不含税销售额
（注：不含税销售额=含税销售额/（1+3%））
2、“其中：税务机关代开的增值税专用发
不含税销售额”第2栏填报税务的不含税销售额。
3、“本期应纳税额”第10栏填报本表第1栏的数据*3%。
4、“应纳税额合计”第12栏填报本表第1栏的数据*3%。
5、“本期预缴税额”第13栏填报税务不含税销售额*3%，或本表第2栏*3%，即：国税时缴纳的增值税额。
6、“本期应补（退）税额”第14栏填报14=12-13

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